一、基本情況

　　據(jù)統(tǒng)計監(jiān)測數(shù)據(jù)預測，前三季度全國飼料總產(chǎn)量13 600萬噸，同比下降8 .7%。其中，配合飼料11 500萬噸，同比下降8.9%;濃縮飼料1 65 0萬噸，同比下降9.8%;添加劑預混合飼料450萬噸，同比持平。按季度分析 ，第一季度飼料產(chǎn)量同比下降12.1%，第二季度同比下降12.0%，第三季度 同比下降10.7%，呈逐漸企穩(wěn)回升態(tài)勢。

　　1.不同飼料品種產(chǎn)量多有下降。前三季度，豬飼料產(chǎn)量5 300萬噸，同比 下降7.0%;蛋禽飼料2 240萬噸，同比下降7.8%;肉禽飼料3 600 萬噸，同比下降16.3%;水產(chǎn)飼料1 690萬噸，同比增長2.4%;反芻飼 料540萬噸，同比下降5.3%;其他飼料230萬噸，同比下降8.0%。

　　2.主要飼料原料采購價格先抑后揚。1～5月份，除棉菜粕外，其他飼料原料 價格均呈現(xiàn)逐月走低行情。6～9月除進口魚粉、磷酸氫鈣和氨基酸價格繼續(xù)回落外 ，其他大宗飼料原料價格逐月回升。棉粕、菜粕價格呈現(xiàn)環(huán)比逐月上漲行情。

　　玉米方面，2013年1～9月累采購計均價為2 430元/噸，同比下降2 .4%。其中，玉米價格從1月份2 480元/噸降至5月份的2 390元/噸 ，降幅3.8%，為前三季度價格最低點。6月上旬玉米價格開始上漲，至9月已漲 至2 430元/噸。見圖1。

　　豆粕方面，2013年1～9月累計采購均價為4 080元/噸，同比增長1 3.0%，處于歷史高位。其中，前5個月豆粕價格呈現(xiàn)逐月小幅下降趨勢。1月豆 粕采購價格為4 030元/噸，5月下降至4 000元/噸，為今年以來的低點 。6月上旬價格逐漸回升，達4 160元/噸。7月受國內豆粕現(xiàn)貨市場供應漸進 寬松影響，價格開始回落。但自8月以來，國內畜禽養(yǎng)殖形勢逐漸好轉，飼料需求提 升，為豆粕市場提供支撐，9月豆粕價格更是上漲至今年以來最高點4 330元/ 噸。見圖2。

　　棉粕、菜粕采購價格一路走高，9月價格分別比年初上漲28.4%和26.1 %。

　　進口魚粉方面，2013年1～9月累計采購均價為11 520元/噸，同比 增長11.1%，但進口魚粉價格一直處于下跌走勢，從1月的12 160元/噸 降到9月的10 340元/噸，同比下降6.5%。受今年高溫及陰雨天氣影響， 特別是6～8月華南地區(qū)接連遭到臺風影響，魚粉消費高峰期推遲。與此同時，外盤 魚粉價格的持續(xù)下探，給我國魚粉市場購銷帶來一定壓力，拖累其報價繼續(xù)下跌。見 圖3。

　　磷酸氫鈣價格弱勢下滑，市場交易清淡，最高點為2月的2 230元/噸，最 低點為9月的2 000元/噸。

　　受當前市場成交積極性不高，貨源充足的影響，氨基酸價格1～9月延續(xù)上年末 弱勢行情，一度跌至近3年來最低點。其中，蛋氨酸(固體)價格由1月的29 6 90元/噸跌至9月的25 420元/噸，跌幅為14.4%;賴氨酸(98.5 %)由1月的12 920元/噸跌至8月的9 660元/噸，跌幅為25.2% 。見圖4-5。

　　3.飼料產(chǎn)品價格同比整體上漲。1～9月飼料產(chǎn)品全國均價同比漲幅3.1% 。數(shù)據(jù)顯示，1～9月，除濃縮飼料育肥豬價格同比下降3.5%外，其他飼料產(chǎn)品 價格均呈增長趨勢。其中，育肥豬配合飼料累計同比漲幅6.9%，蛋禽配合飼料5 .4%，肉禽配合飼料2.8%。

　　4.全行業(yè)性的飼料產(chǎn)量整體下降。從1～9月不同規(guī)模企業(yè)情況看，月產(chǎn)10 萬噸以上的大型集團企業(yè)同比下降16.9%。月產(chǎn)1萬～10萬噸的企業(yè)產(chǎn)量同比 下降6.1%;月產(chǎn)1萬噸以下的企業(yè)產(chǎn)量累計同比下降11.9%。

　　二、前三季度運行特點

　　1.飼料總產(chǎn)量首次出現(xiàn)大幅下降。據(jù)重點跟蹤企業(yè)近3年生產(chǎn)情況顯示：20 13年1～9月，飼料產(chǎn)量同比下降11.5%;而2012年和2011年1～9 月的飼料總產(chǎn)量較上一年度同比分別增長11.7%和8.2%。各品種飼料同比均 呈現(xiàn)不同幅度的下降，豬禽飼料尤為低迷。

　　豬飼料產(chǎn)量：2013年1～9月，同比下降11.2%;2012年同期同比 增長25.8%;2011年同期同比增長13.1%。豬飼料產(chǎn)量下降主要受豬肉 市場消費低迷，存欄量偏低所致。今年春節(jié)后生豬價格持續(xù)下跌，加上3月“黃浦江 死豬”事件拖累，豬肉市場消費不振，豬量比長期低于6：1的盈虧平衡點，養(yǎng)殖戶 虧損嚴重，補欄積極性不高，生豬養(yǎng)殖低迷。至7月份，生豬價格略有回升，養(yǎng)殖積 極性開始恢復，預計四季度，隨著養(yǎng)殖戶對春節(jié)消費的期待，豬飼料產(chǎn)量將有所增長 。

　　蛋禽飼料產(chǎn)量：2013年1～9月同比下降9.9%，而2012年與201 1年同期同比分別增長4.9%和7.1%。

　　肉禽飼料產(chǎn)量：2013年1～9月同比下降17.1%; 2012年同期同 比下降0.2%;2011年同期同比增長5.2%。上年末“速生雞”事件后續(xù)影 響以及春節(jié)后肉質品消費需求的下降直接造成年初禽肉產(chǎn)品消費下降，3月底暴發(fā)人 感染“H7N9禽流感”疫情后，禽肉消費更是降至冰點，導致肉禽飼料遭受重創(chuàng)。 據(jù)重點跟蹤企業(yè)統(tǒng)計，4月肉禽飼料和蛋禽飼料產(chǎn)量同比分別下降16.7%、11 .2%;5月疫情影響進一步加劇，肉禽飼料和蛋禽飼料同比分別下降20.4%和 2.8%;4～5月不同規(guī)模企業(yè)的肉禽飼料產(chǎn)量幾乎全線下跌。受禽流感期間部分 養(yǎng)殖戶退出、父母代雞大量損失、存欄急劇減少等影響，直至9月禽飼料依然尚未完 全恢復。6月，肉禽飼料和蛋禽飼料產(chǎn)量同比分別下降16.5%和4.0%;7月 ，同比分別下降18.2%和11.0%;8月，同比分別下降16.3%和12. 0%;9月，同比分別下降9.9%和10.1%，但降幅已逐漸變小。預計四季度 ，禽類養(yǎng)殖開始恢復，補欄有所增加，禽飼料產(chǎn)量將企穩(wěn)回升。

　　水產(chǎn)飼料產(chǎn)量：2013年1～9月同比下降1.5%，而2012年與201 1年同期同比分別增長20.4%和6.9%。水產(chǎn)飼料產(chǎn)量下降主要受華南、華中 地區(qū)陰雨天氣及臺風影響，使水中溶解氧含量低，導致魚飼料消費不旺盛。四季度， 水產(chǎn)養(yǎng)殖進入淡季，水產(chǎn)飼料需求將大幅減少。

　　反芻飼料產(chǎn)量：2013年1～9月同比下降7.5%，而2012年與201 1年同期同比分別增長7.4%和15.0%。反芻飼料產(chǎn)量下降主要受去年底雪災 影響，牛羊存欄量下滑，雖然牛羊肉價格一路高漲，但牛養(yǎng)殖周期較長，存欄量不能 快速恢復。此外，6～8月為飼草旺盛季節(jié)，對反芻飼料需求有所減少。9月以后隨 著秋冬季節(jié)的到來，青貯飼料減少，牛羊采食量增加，飼料消費將進入旺季。

　　2.添加劑預混合飼料成為飼料產(chǎn)量的亮點。2013年上半年除添加劑預混合 飼料同比增長外，配合飼料、濃縮飼料均呈下降趨勢。主要原因包括：一是畜產(chǎn)品價 格持續(xù)低迷，加上從農(nóng)戶手中直接購買原料價格相對較低，散養(yǎng)戶為降低成本，更多 地選擇預混合飼料;二是隨著規(guī)�；B(yǎng)殖場的發(fā)展，為了提高養(yǎng)殖水平，在飼料方面 也選擇了自制飼料，因此推動了添加劑預混合飼料的產(chǎn)量;三是相對盈利空間較高的 添加劑預混合飼料受到企業(yè)普遍關注;四是由于行情低迷，規(guī)模養(yǎng)殖戶偏向購買預混 料自配等，均對預混合飼料的增長有直接關聯(lián)因素。

　　3.飼料行業(yè)經(jīng)營費用總體仍偏高，各企業(yè)努力壓縮營業(yè)成本。從10家上市飼 料企業(yè)看，上半年上市公司營業(yè)成本同比下降0.96%，比總營業(yè)收入下降幅度低 0.5個百分點，低于飼料營業(yè)收入增速近3.6個百分點。據(jù)上半年飼料行業(yè)10 家上市公司數(shù)據(jù)顯示，總體營業(yè)成本遠低于前兩年的增長幅度。但銷售費用并未降低 ，平均占總運營成本的20.92%，比上年增加1.17個百分點。其中銷售費用 、管理費用、財務費用的“三費”加和占總營業(yè)收入比重2013年、2012年、 2011年分別為9.39%、9.02%、9.37%。

　　4.凈資產(chǎn)收益率普遍偏低，行業(yè)運行較難。2012年度10家上市公司的平 均年凈資產(chǎn)收益率為10.15%。從近三年上半年的平均凈資產(chǎn)收益率看，飼料行 業(yè)上半年的凈產(chǎn)收益率普遍不高，這可能與飼料行業(yè)生產(chǎn)季節(jié)規(guī)律有關。正常年份上 半年的飼料產(chǎn)量約占全年的45%。上半年，10家飼料企業(yè)的平均毛利率為10. 56%，2012年11.09%，2013年和2012年上半年同期比凈資產(chǎn)收 益率增長幅度分別為3.21%、5.16%。上半年凈資產(chǎn)收益率最高的是大北農(nóng) 和新希望六和集團，分別為7.61%、7.24%，但低于2012年上半年同期 的9.74%、8.97%。

　　5.行業(yè)企業(yè)努力尋求并著手進行戰(zhàn)略升級。因市場低迷，各企業(yè)紛紛借機調整 自身發(fā)展結構：一批企業(yè)著手進行設備改造升級，來滿足新的飼料法規(guī)條件下對飼料 生產(chǎn)條件的要求;一批企業(yè)進行聯(lián)合重組，普遍是3～5家小型企業(yè)進行聯(lián)營聯(lián)合， 共同來求生存求發(fā)展;一批企業(yè)進行外延式擴展，尤其是大型企業(yè)，從資源節(jié)約性的 角度，規(guī)模角度以及疾病控制和項目的可操性等綜合因素驅動，眾多大型企業(yè)看好生 豬養(yǎng)殖業(yè)，加大對豬飼料投入力度，并擴大生豬產(chǎn)業(yè)鏈建設，推動了飼料行業(yè)的轉型 和提升，大企業(yè)投資現(xiàn)代化養(yǎng)豬業(yè)投資規(guī)模之大為歷年之最。我國飼料企業(yè)正努力打 造戰(zhàn)略升級。

　　6.大型飼料企業(yè)的擴張風潮十分明顯。一系列的擴張、重組、收購，都在助推 著行業(yè)整合速度的提高，形成了有利于行業(yè)長期健康發(fā)展的競爭格局。9月25日， 發(fā)改委公布《全國牛羊肉生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃(2013-2020年)》要求各地培育壯 大產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，大力發(fā)展“公司+農(nóng)戶”等生產(chǎn)模式，推進產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。10月 8日，國務院常務會議審議通過《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例(草案)》，提升了養(yǎng) 殖行業(yè)準入門檻，對推動畜牧業(yè)轉型升級，推行規(guī)�；�、標準化養(yǎng)殖，具有重要意義 。由于政府的推動及對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的政策扶持，農(nóng)業(yè)企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展、規(guī) �；B(yǎng)殖已是大勢所趨。

　　7.全國飼料質量安全狀況保持穩(wěn)定向好的趨勢。農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示：一是2 013年上半年飼料質量衛(wèi)生指標合格率處于較高水平，共從全國1868個飼料生 產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)抽取飼料產(chǎn)品3448批次，質量衛(wèi)生指標合格率95.5%，與201 2年同期持平;二是飼料中禁用物質檢出率為0，共從3318個養(yǎng)殖場(戶)抽檢 飼料樣品3813批次，沒有發(fā)現(xiàn)非法使用“瘦肉精”、蘇丹紅等禁用物質的情況; 三是飼料添加劑使用進一步規(guī)范，共對1303批次配合飼料進行銅和鋅超標情況監(jiān) 測，合格率分別為99.2%、99.1%，高銅、高鋅等不規(guī)范使用添加劑的問題 得到明顯遏制。

　　三、飼料行業(yè)發(fā)展趨緩原因分析

　　1.飼料經(jīng)濟發(fā)展受我國宏觀經(jīng)濟增速影響的波及與政策調整的影響，增速下降 。我國GDP 增速從2007 年的14.2% 下降到2012年的7.8%， 2013年度目標僅為7.5%，這一增長速度從中國改革開放30年的兩位數(shù)高增 長逐漸回落，中國經(jīng)濟增長減速趨勢明顯。投資項目減少及產(chǎn)業(yè)轉移，使肉類集團消 費下降。此外，國八條出臺，在全國范圍掀起厲行節(jié)約的新風尚，奢侈與浪費現(xiàn)象減 少，餐飲業(yè)消費增速減緩，肉食浪費的泡沫被擠壓，飼料產(chǎn)業(yè)同樣受這一大環(huán)境的影 響。再加上今年是飼料生產(chǎn)許可證的換證年，受市場和政策的雙重作用，飼料經(jīng)濟宏 觀增速也在放緩。

　　2.食品安全及公共衛(wèi)生事件的影響，對肉食品的消費信心下降，飼料養(yǎng)殖形勢 壓力較大。“健美豬”“速成雞”“黃埔江死豬”及不斷零星曝出的病死豬肉事件等 食品類負面新聞，直接沖擊了消費者信心，畜產(chǎn)品整體消費水平受到嚴重影響。

　　據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示，今年上半年畜禽養(yǎng)殖及產(chǎn)品產(chǎn)銷均呈現(xiàn)疲軟態(tài)勢，量價齊跌， 國家層面的政策調控、扶持政策并未完全出臺，養(yǎng)殖市場受到擠壓。生豬價格方面， 從春節(jié)過后就持續(xù)下跌，2013年1～7月活豬價格從17.04元/kg跌至1 4.61元/kg，下跌14.3%。尤其在今年4月，價格跌至最低點12.80 元/kg，5月起開始有所回升。由于今年取消能繁母豬補貼，養(yǎng)殖戶補欄積極性不 強，產(chǎn)能增加量不多，但是價格卻在迅猛下降，表明豬肉價格的降低不是生豬生產(chǎn)發(fā) 展過快而是受消費影響。1～8月全國豬肉平均零售價格為21.96元/kg，比 2012年下降13.4%。今年前5個月豬肉價格持續(xù)下跌，從1月的26.43 元/kg跌至5月的21.48元/kg，跌幅達18.7%。至6月豬肉價格才進 入上升通道，9月5日全國豬肉價格已回升至22.65元/kg。2013年8月 全國平均豬糧比價為6.09：1，結束了今年3～7月連續(xù)5個月豬糧比在6：1 盈虧線下的狀態(tài)。禽類生產(chǎn)受“速成雞”、人感染“H7N9禽流感”的雙重打壓， 尚未完全恢復。蛋禽方面，由于今年3月的人感染“H7N9禽流感”事件，加之2 012年2～8月份，我國蛋雞養(yǎng)殖行業(yè)出現(xiàn)連續(xù)虧損，導致我國祖代、父母代、商 品代蛋雞存欄均出現(xiàn)了不同程度的下降，有關機構預計蛋雞業(yè)供應完全恢復至少等到 今年11月份以后;肉雞產(chǎn)業(yè)受人感染“H7N9禽流感”事件沖擊最為嚴重，多地 禽類交易市場關閉，4～7月間禽肉消費量急劇下降，多數(shù)加工企業(yè)不得不將禽肉收 儲冷凍，囤肉期待消費復蘇。雖然8月下旬終端需求略有好轉，但禽肉市場仍然供大 于求。養(yǎng)殖戶補攔仍不積極，觀望情緒濃厚，肉禽產(chǎn)業(yè)復蘇遲緩，目前尚未完全恢復 正常養(yǎng)殖水平。

　　3.畜牧產(chǎn)業(yè)結構調整仍在以不同方式釋放飼料企業(yè)的規(guī)模性紅利。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展 周期來看，畜牧產(chǎn)業(yè)已在2005年前后跨過快速增長進入成熟期，后期主要變化是 產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)結構調整及產(chǎn)品品質提升。飼料產(chǎn)業(yè)在未來10年間，仍然能享受規(guī)模紅利 帶來的增長，但增速會逐漸減緩。以近三年情況看：2012年同比增長7.7%， 2011年同比增長11.5% ，2010年同比增長9.4%。但是，如果把產(chǎn) 量折合成配合飼料，近三年的增長率分別為4%，6%和3%。近三年的增長主要是 配合飼料比重不斷提高而形成的結構變化性增長。

　　4、大宗飼料原料供求及價格的持續(xù)波動，進一步擠壓中小企業(yè)的利潤空間。從 原料市場看，2013/2014年度我國的大豆進口需求預計將達到6900萬噸 ，較上年增加約1000萬噸。1～8月共進口大豆4105.5萬噸，同比增長4 .4%。進口豆粕1.3萬噸，同比下降69.7%。全球大豆供應和需求炒作繼續(xù) 主導市場，雜粕供給減少導致豆粕消費量增長明顯，現(xiàn)貨價格居高不下，供給呈現(xiàn)偏 緊格局。隨著肉禽和生豬產(chǎn)能的恢復，10月份開始，生豬養(yǎng)殖進入集中育肥階段， 對玉米、豆粕等主要原料價格形成支撐，預計后期豆粕現(xiàn)貨供應仍將偏緊;1～8月 共出口玉米2.1萬噸，同比下降91.4%。進口玉米160.5萬噸，同比下降 56.9%。由于今年玉米供應充足，飼料、深加工等下游消費較為疲弱，受禽流感 等因素影響，玉米市場行情持續(xù)低迷，現(xiàn)貨在新糧上市前較為看跌。第四季度畜禽生 產(chǎn)旺季的到來及一系列的政策措施都對玉米市場形成支撐，行情將逐步向好。1～8 月共進口魚粉60.3萬噸，同比下降31.6%。前三季度，國內接連發(fā)生強臺風 和暴雨，魚粉需求表現(xiàn)疲弱，供需、配額、外盤等因素影響著魚粉市場走勢。由于2 013年秘魯捕魚量大幅減少，我國進口魚粉隨之驟減。8月下旬以來，受終端需求 不振的影響，國內主要港口魚粉出貨呈不同程度下滑。預計后期魚粉供求形勢價格將 出現(xiàn)小幅波動。這些大宗飼料原料的持續(xù)變化，必將對中小型企業(yè)的原料采購帶來新 的不穩(wěn)定的壓力和對產(chǎn)品成本形成新的考驗。

　　四、前三季度綜合評述及展望

　　世界經(jīng)濟面臨轉型期，我國經(jīng)濟也面臨轉型挑戰(zhàn)。2013年上半年中國經(jīng)濟發(fā) 展速度明顯放緩，飼料行業(yè)同樣面臨經(jīng)濟結構調整和發(fā)展戰(zhàn)略調整問題，飼料產(chǎn)量首 次出現(xiàn)全線下滑，企業(yè)利潤進一步擠壓。但從行業(yè)形勢看，隨著國家宏觀經(jīng)濟結構的 調整，從第三季度開始，經(jīng)濟逐漸回暖，飼料行業(yè)和企業(yè)也基本適應了國家經(jīng)濟結構 調整的步伐和節(jié)奏，縱觀當前大環(huán)境、大政策、大市場，我國飼料行業(yè)仍有很大發(fā)展 空間和機遇。

　　從宏觀環(huán)境看，隨著我國經(jīng)濟增長，人民生活水平提高，城鎮(zhèn)化進加快，飼料行 業(yè)仍有廣闊的發(fā)展空間。國民經(jīng)濟“十二五”規(guī)劃中提出城鎮(zhèn)化進程由2010年的 47.1%，到2015年提高到50%，人口總量仍在不斷曾加，從2002年至 2012年的十年間平均每年新增人口600多萬。隨著農(nóng)村城鎮(zhèn)化、大中型城市全 域城市化、市民的增加以及人口的增長，對動物蛋白的直接需求和相關動物產(chǎn)品的剛 性需求，給我國畜牧飼料行業(yè)帶來了廣闊的發(fā)展空間。

　　從行業(yè)發(fā)展政策來看，目前我國已形成了以《飼料和飼料添加劑管理條例》為核 心，相關管理辦法和規(guī)范性文件為輔助，地方性管理規(guī)定為補充三位一體較為完善的 飼料行政法規(guī)體系，并且仍將不斷升級完善。行業(yè)一系列政策法規(guī)既規(guī)范了行業(yè)行為 ，也提高了行業(yè)門檻和行業(yè)整體素質，逐漸淘汰落后的產(chǎn)能，進一步加快企業(yè)生產(chǎn)能 力和管理水平的提高，更有利于有聚集性發(fā)展一批規(guī)模實力較強的新的大型飼料企業(yè) 。

　　從企業(yè)發(fā)展看，企業(yè)是行業(yè)發(fā)展的主力軍。近年來，我國飼料企業(yè)已具備了適應 形勢發(fā)展的需要，對突發(fā)事件的有效處置和蓄勢而發(fā)放眼全球勢頭。我國大型飼料企 業(yè)的產(chǎn)量規(guī)�？焖偬嵘Ｔ谑艿�2012年末和2013年幾個畜禽產(chǎn)品安全事件影 響下，根據(jù)全國工商聯(lián)發(fā)布的《2013中國民營企業(yè)500強調研分析報告》，上 榜500強的民營飼料企業(yè)也占7家，行業(yè)企業(yè)大有一種蓄勢待發(fā)，初具放眼全球的 趨勢。

　　從市場需求變化看，下游養(yǎng)殖規(guī)模化進程加快和散養(yǎng)戶快速退出必將給飼料行業(yè) 帶來新的格局上的變化。據(jù)統(tǒng)計2001年生豬出欄50頭以上規(guī)模養(yǎng)殖戶所占比重 僅25%，2011年達到70%;2001年生豬出欄500頭以上的養(yǎng)殖戶占9 %，2012年上升到38.4%，同時，伴隨著今年《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例 (草案)》的出臺，部分不達標的中小生豬養(yǎng)殖場被拆除關停，而此前已對污染防治 投入較多的大型養(yǎng)殖企業(yè)的競爭優(yōu)勢將明顯上升，必將更有利于大型養(yǎng)殖企業(yè)尤其是 上市公司的發(fā)展壯大。伴隨著規(guī)模化進程的加快，飼料產(chǎn)品結構的變化，飼料企業(yè)的 發(fā)展格局、戰(zhàn)略都將有大的調整，發(fā)展空間會更加廣闊。

　　展望第四季度及全年我國飼料行業(yè)發(fā)展情況看，隨著生豬養(yǎng)殖市場的逐漸恢復， 第四季度生豬養(yǎng)殖將進入集中育肥階段，預計豬飼料需求明顯增長。受此前禽肉市場 低迷影響，家禽產(chǎn)品庫存有一定積壓，有待逐步消化，影響了肉禽產(chǎn)品價格上行，家 禽生產(chǎn)完全恢復仍需很長一段時間，預計明年初家禽飼料逐漸進入上漲調整期，需求 高峰期將出現(xiàn)在2014年第二季度。由于水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)周期性波動不如畜禽養(yǎng)殖那 么明顯，因此水產(chǎn)飼料產(chǎn)銷量相對穩(wěn)定，僅在三季度銷售旺季，同環(huán)比出現(xiàn)提升。年 末水產(chǎn)飼料產(chǎn)量微乎其微，預計全年水產(chǎn)飼料產(chǎn)量保持穩(wěn)定。隨著發(fā)改委公布《全國 牛羊肉生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃(2013-2020年)》初步測算規(guī)劃期需要安排中央預算 內投資17億元的提振，養(yǎng)殖戶的補欄信心的增長，預計后期反芻飼料產(chǎn)量將持續(xù)增 長。在原料方面，由于今年玉米供應增加，國內玉米階段性供過于求較為明顯。據(jù)國 家糧油信息中心預測數(shù)據(jù)顯示，2013年中國玉米產(chǎn)量將達到2.15億噸以上， 較去年增長700萬噸左右。而需求方面，由于去年以來國內經(jīng)濟形勢復蘇緩慢，玉 米深加工行業(yè)受到不小沖擊和影響，對玉米原材料的需求相應出現(xiàn)較大程度減少。預 計后市玉米走勢將偏弱，價格面臨下行壓力;隨著新季美國大豆逐漸上市，國內港口 大豆庫存有所攀升，部分油廠將恢復開機，豆粕供應相對寬松，預計四季度豆粕現(xiàn)貨 市場價格將承壓回落;第4季度水產(chǎn)飼料產(chǎn)量進入產(chǎn)銷淡季，而棉菜粕是水產(chǎn)品蛋白 飼料的重要提供者，需求隨之減少。加拿大統(tǒng)計局預計今年該國油菜籽產(chǎn)量將增長1 5.9%，達到1 600萬噸，刷新2011年創(chuàng)下的歷史記錄。相應地，我國下 年度油菜籽進口趨勢或增加，菜粕供應緊張局面將逐步緩解，持續(xù)高價位隨之改善。 受外圍環(huán)境影響，前三季度棉粕價格維持高位穩(wěn)定格局。當前棉粕庫存整體依然偏低 ，預計后市棉粕價格仍將高位運行。由于前3季度進口魚粉需求放緩，秘魯銷售進度 緩慢。1～8月魚粉進口60.3萬噸，同比下降31.6%。按照秘魯政府公布的 新季中北部捕魚配額230.4萬噸來推算，可生產(chǎn)魚粉數(shù)量約為54萬噸左右，但 由于飼料企業(yè)減少用量，再度體現(xiàn)高價抑制需求的狀態(tài)。預計后市魚粉價格維持疲軟 格局。

　　綜上，縱觀前三季度飼料生產(chǎn)形勢，上半年受多重因素影響，飼料產(chǎn)量同比降幅 明顯，到了第三季度飼料產(chǎn)量也尚未完全復蘇，第四季度雖然會恢復性增長，但綜合 前三季度情況看，全年飼料產(chǎn)量穩(wěn)中略降。但無論政策或市場均對提升飼料行業(yè)整體 競爭力前景利好。在農(nóng)業(yè)經(jīng)濟政策調整，行業(yè)政策制定和完善，企業(yè)戰(zhàn)略性發(fā)展以及 市場容量的擴大等四重因素的共同促進，必將繼續(xù)擴大我國飼料行業(yè)未來的發(fā)展空間。